Factures traitées,
créances suivies.
Rien n'attend, rien ne tombe.
De la réception d'une facture fournisseur à la mise en demeure d'un client mauvais payeur un seul outil couvre l'intégralité du cycle, avec export direct vers votre logiciel comptable.
Un outil calibré pour
chaque structure financière
Du cabinet comptable qui gère plusieurs portefeuilles clients à la PME qui veut structurer son recouvrement sans recruter.
Centraliser les pièces clients, automatiser les relances fournisseurs et exporter vers les outils de saisie sans ressaisie.
Piloter les flux entrants, suivre les encours clients et maîtriser les délais de règlement depuis un seul tableau de bord.
Traiter les factures fournisseurs et clients en volume, sans perte de pièce, sans doublon, avec validation structurée.
Suivre chaque créance étape par étape, de la première relance à la mise en demeure, avec traçabilité complète.
Disposer d'un process structuré sans embaucher un credit manager. Les relances partent, les pièces sont classées.
Consolider le suivi des encours sur plusieurs sociétés sans perdre la granularité par entité.
Ce que ça change sur le cycle factures
Chiffres illustratifs ; mesurés précisément lors de l'audit gratuit selon votre volume réel.
42 factures reçues le week-end, traitées avant 9h le lundi
De la réception à l'export comptable.
11 états, zéro facture perdue.
Chaque facture fournisseur suit un circuit contrôlé : réception multicanal, extraction OCR, contrôles automatiques, validation humaine, puis export direct vers votre logiciel de saisie. Aucune étape ne peut être sautée.
Canaux de réception : email (IMAP), WhatsApp, upload manuel, scan physique. Toutes les sources arrivent dans la même file unifiée sans traitement différencié selon le canal.
Aryamy se branche sur vos outils comptables
Pas besoin de migrer : Aryamy s'interface avec les logiciels de comptabilité déjà utilisés, sans ressaisie.
Zéro ressaisie.
Les données sont extraites
à la réception.
Qu'elle arrive par email, WhatsApp ou scan, chaque facture est lue automatiquement. Les champs structurés sont extraits, rapprochés du référentiel tiers et présentés à la validation pas recopiés à la main.
Extrait et indexé pour déduplication automatique.
Rapprochée du référentiel tiers existant.
Détaillé par ligne si la facture est structurée.
Calcul automatique du délai de paiement contractuel.
Rapprochement avec les bons de commande enregistrés.
Vérifié par rapport au RIB de référence enregistré.
Une facture suspecte
est bloquée avant
d'atteindre la validation.
La fraude à la facture et les erreurs de traitement coûtent cher. Chaque document passe par une série de contrôles automatiques doublons, IBAN modifiés, montants hors plafond, fournisseurs non référencés.
Les contrôles sont probabilistes, pas binaires. Une alerte est émise et soumise à l'opérateur aucune facture n'est rejetée automatiquement sans décision humaine.
Même numéro, même fournisseur, même montant la facture déjà traitée est signalée avant validation.
Si l'IBAN sur la facture diffère du RIB de référence enregistré, une alerte est émise immédiatement.
Dépassement d'un seuil de validation prédéfini → escalade automatique vers le niveau supérieur.
Facture d'un tiers absent du référentiel → circuit de validation renforcé avant intégration.
Facture datée après la date de réception, ou période de service antérieure à la relation commerciale.
Document créé ou modifié récemment malgré une date de facture ancienne alerte fraude documentaire.
Validée ici,
saisie là-bas automatiquement.
Une facture validée dans le circuit n'a pas besoin d'être ressaisie. Elle est exportée directement dans le logiciel comptable configuré avec le code journal, le compte auxiliaire et les libellés structurés.
Export automatique des factures validées avec code journal et compte auxiliaire.
Intégration native Sage 50, 100 et Sage Business Cloud Comptabilité.
Création de vendor bills directement dans Odoo via JSON-RPC.
Export vers Dolibarr self-hosted via API REST.
Synchronisation des factures et du suivi client.
Rapprochement des transactions bancaires avec les factures traitées.
Push des factures fournisseurs directement dans la file Yooz pour traitement.
Dépôt de factures vers les entités publiques obligatoire 2026.
Principe d'intégration : le logiciel comptable reste le système de référence pour la saisie, le plan de comptes et les déclarations fiscales. Ce pack gère le circuit documentaire en amont et alimente ces outils il ne les remplace pas.
J+30, J+45, J+60, J+90
chaque étape préparée, aucune oubliée.
Chaque créance client est suivie selon un cycle structuré. Les relances sont préparées au bon moment, dans le bon format, avec les bonnes mentions légales et soumises à validation avant envoi.
Du rappel amiable
à la mise en demeure légale.
Chaque étape du recouvrement a son propre ton, ses mentions légales et son niveau d'escalade. Les pénalités de retard sont calculées automatiquement selon le taux légal en vigueur.
Rappel courtois par email et courrier. Ton neutre, référence facture, montant, IBAN de règlement.
Ton ferme. Mention des pénalités de retard applicables (taux légal + indemnité forfaitaire de 40 €).
Document juridique avec délai impératif de règlement (8 ou 15 jours). Mention de la voie contentieuse.
Dossier constitué et transmis : historique complet, pièces, montant en principal, pénalités calculées.
Quand le cabinet
de recouvrement prend le relais,
tout est prêt.
Un dossier contentieux incomplet ralentit la procédure et réduit les chances de recouvrement. À J+90, le dossier est constitué automatiquement avec toutes les pièces, l'historique complet et le calcul des pénalités.
20 types de documents
lus, classés et archivés automatiquement
Factures, avoirs, bons de commande, relevés, mises en demeure chaque document est identifié à la réception et rattaché au bon dossier sans manipulation manuelle.
Des données financières
qui ne circulent pas en clair
Factures, IBAN, montants, conditions commerciales ces données sont sensibles. L'architecture isole chaque entreprise et garantit qu'aucune information ne traverse un service tiers sans décision explicite.
Voyez le cockpit sur
un vrai cycle de facturation.
En 30 minutes, on parcourt vos flux comptables actuels réception des factures, validation, relances clients et on identifie les 3 automatisations prioritaires. Sans engagement. Sans jargon.